DESPESA COM PESSOAL:
A despesa com pessoal é monitorada através do
percentual da RCL, onde os Estados devem respeitar os seguintes limites Máximos
bem como os níveis de alerta e prudencial.
Limite Global – Despesa Total com Pessoal: Máximo 60% da RCL;
Prudencial 95% do máximo (57% da RCL); Alerta 90% do máximo (54% da RCL).
O
limite Global é distribuído assim:
·
Poder
Legislativo,
incluindo o Tribunal de Contas: Máximo 3% da RCL; Prudencial 95% do
máximo (2,85% da RCL); Alerta 90% do máximo (2,7% da RCL).
·
Poder
Judiciário:
Máximo 6% da RCL; Prudencial 95% do máximo (5,7% da RCL); Alerta
90% do máximo (5,4% da RCL).
·
Ministério
Público:
Máximo 2% da RCL; Prudencial 95% do máximo (1,9% da RCL); Alerta
90% do máximo (1,8% da RCL).
·
Poder Executivo: Máximo 49%
da RCL; Prudencial 95% do máximo (46,55% da
RCL); Alerta 90% do máximo (44,1% da RCL).
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – GLOBAL:
DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO:
RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA – MS :
A
evolução da RCL para o estado de Mato Grosso do Sul pode ser vista a seguir:
Obs:*
Previsões retiradas do 2º Boletim Bimestral 2016 - R.R.E.O (RCL) e Relatório FOCUS BC.
Evolução Mensal RCL JAN 2014 – FEV 2016:
RECEITAS TRIBUTÁRIAS – MS
ICMS:
Mês
|
2014
|
2015
|
INCREMENTO
15/14
|
2016
|
INCREMENTO
16/15
|
Janeiro
|
R$
576.266.682
|
R$
616.647.275
|
7,01%
|
R$
632.663.429
|
2,60%
|
Fevereiro
|
R$
558.977.587
|
R$
551.409.092
|
-1,35%
|
R$
627.251.735
|
13,75%
|
Março
|
R$
554.125.805
|
R$
579.707.313
|
4,62%
|
R$
656.349.761
|
13,22%
|
Abril
|
R$
597.078.176
|
R$
633.829.626
|
6,16%
|
R$
711.863.396
|
12,31%
|
Maio
|
R$
586.523.437
|
R$
609.482.773
|
3,91%
|
||
Junho
|
R$
586.354.248
|
R$
607.333.460
|
3,58%
|
||
Julho
|
R$
563.043.628
|
R$
630.712.310
|
12,02%
|
||
Agosto
|
R$
595.682.004
|
R$
645.940.149
|
8,44%
|
||
Setembro
|
R$
613.738.597
|
R$
624.089.554
|
1,69%
|
||
Outubro
|
R$
593.080.783
|
R$
621.329.253
|
4,76%
|
||
Novembro
|
R$
621.407.104
|
R$
613.222.109
|
-1,32%
|
||
Dezembro
|
R$
673.473.057
|
R$
599.484.259
|
-10,99%
|
||
Total
|
R$
7.119.751.108
|
R$
7.333.187.172
|
3,00%
|
IPVA:
Mês
|
2014
|
2015
|
INCREMENTO
15/14
|
2016
|
INCREMENTO
16/15
|
Janeiro
|
R$
167.887.224,24
|
R$
175.113.959,38
|
4,30%
|
R$
242.578.818,47
|
38,53%
|
Fevereiro
|
R$
36.457.902,95
|
R$
26.986.037,29
|
-25,98%
|
R$
47.822.502,97
|
77,21%
|
Março
|
R$
34.274.227,20
|
R$
27.470.175,98
|
-19,85%
|
R$
44.826.438,45
|
63,18%
|
Abril
|
R$
16.084.717,39
|
R$
24.736.836,28
|
53,79%
|
R$
40.359.807,27
|
63,16%
|
Maio
|
R$
11.682.695,77
|
R$
22.807.901,41
|
95,23%
|
||
Junho
|
R$
9.879.898,72
|
R$
11.512.750,23
|
16,53%
|
||
Julho
|
R$
10.510.372,97
|
R$
11.382.818,82
|
8,30%
|
||
Agosto
|
R$ 8.325.387,17
|
R$
10.022.607,20
|
20,39%
|
||
Setembro
|
R$
7.975.127,60
|
R$
9.713.177,17
|
21,79%
|
||
Outubro
|
R$
6.930.590,35
|
R$
8.876.189,21
|
28,07%
|
||
Novembro
|
R$
5.040.897,86
|
R$
8.206.978,99
|
62,81%
|
||
Dezembro
|
R$
25.336.018,57
|
R$
28.773.316,04
|
13,57%
|
||
Total
|
R$
340.385.060,79
|
R$
365.602.748,00
|
7,41%
|
ITCD:
Mês
|
2014
|
2015
|
INCREMENTO
15/14
|
2016
|
INCREMENTO
16/15
|
Janeiro
|
R$
5.547.446,75
|
R$
6.927.980,25
|
24,89%
|
R$
19.118.370,92
|
175,96%
|
Fevereiro
|
R$
8.179.632,99
|
R$
4.494.193,44
|
-45,06%
|
R$
21.149.913,83
|
370,61%
|
Março
|
R$
7.566.127,32
|
R$
8.125.333,49
|
7,39%
|
R$
14.222.170,48
|
75,03%
|
Abril
|
R$
6.274.098,59
|
R$
5.537.847,38
|
-11,73%
|
R$
9.204.673,18
|
66,21%
|
Maio
|
R$
7.479.839,54
|
R$
8.355.552,85
|
11,71%
|
||
Junho
|
R$
6.544.282,47
|
R$
10.658.344,77
|
62,86%
|
||
Julho
|
R$
9.049.387,59
|
R$
7.637.509,30
|
-15,60%
|
||
Agosto
|
R$
7.930.904,94
|
R$
9.938.942,83
|
25,32%
|
||
Setembro
|
R$
8.730.760,30
|
R$
7.625.595,71
|
-12,66%
|
||
Outubro
|
R$
9.137.613,89
|
R$
10.560.906,69
|
15,58%
|
||
Novembro
|
R$
9.616.353,95
|
R$ 9.879.567,82
|
2,74%
|
||
Dezembro
|
R$
9.363.926,65
|
R$
27.158.830,59
|
190,04%
|
||
Total
|
R$
95.420.374,98
|
R$
116.900.605,12
|
22,51%
|
Fontes:
Relatório
FOCUS 13/05/2016 – BACEN.
SCGE-
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado.
Equipe
Observatório Econômico:
Marcos
Miranda
Rodrigo
da Rocha
Clauber
Aguiar – Diretor